2017年玉林日报社部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、玉林日报社基本情况

（一）基本职能

玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版，主管主办《玉林晚报》、《玉林新闻网》。

1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策，确保舆论导向的正确。

2.宣传市委、市政府的重大工作部署和要求，围绕全市的工作中心和重点，开展全方位、多层次的新闻宣传，发挥党、政府和人民的喉舌功能。

3.弘扬社会主义道德风尚，宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中涌现出的新人、新事、新经验，反映人民群众的呼声、意见和建议，加强新闻舆论监督，鞭挞社会生活中的不良现象。

4.按照市场经济的要求，发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。

5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发行工作，为广大读者提供良好服务。

6.加强多媒体建设，加快向多媒体新闻信息业态拓展。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位，内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。

二、人员构成情况

玉林日报社人员编制总数为110人。玉林日报社实有财政供养人数100人、退休人员23人。编外在职聘用人员实有人数159人。

第二部分：2017年部门预算报表

1、财政拨款收支总表 (单位：万元)

2、一般公共预算支出表 （单位：万元）

3、一般公共预算基本支出表 （单位：万元）

4、经费预算情况表 （单位：万元）

5、政府性基金预算拨款支出预算表（单位：万元）

6、部门收支总表（单位：万元）

7、部门收入总表（单位：万元）

8、部门支出总表（单位：万元）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算5571万元，同比减少63万元，减少1%。其中：

一般公共预算拨款304万元，同比减少26万元，减少8%。

上年结余收入0万元。

其他结转0万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算5571万元，其中：基本支出4486万元，占支出总预算的81%，同比减少44万元，减少1%；项目支出1085万元，占支出总预算的19%，同比增加3万元，增长0.28%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

（1）文化体育与传媒类科目支出预算5571万元，占支出总预算的100％，同比减少63万元，减少1％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算4486万元，占支出总预算的81%，同比减少44万元，减少1%。其中：

工资福利支出预算2169万元，占基本支出预算48％，同比增加223万元，增长11％。

商品和服务支出预算2316万元，占基本支出预算51％，同比减少367万元，减少14％。

对个人和家庭的补助支出预算1万元，占基本支出预算1％，同上年持平。

（2）项目支出预算

项目支出1085万元，占支出总预算的19%，同比增加3万元，增加0.28%。其中：

其他支出1085万元，占项目支出预算100%。

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出304万元，其中：基本支出304万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

事业运行304万元，其中基本支出304万元，项目支出 0万元。主要是本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.3  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算18.7万元，公务用车运行维护费支出预算39.6万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元，比2016年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0 万元，下降0%。

2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林日报社公务用车编制数10辆，实有车辆总数10辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

因为玉林日报社属于差额拨款的事业，财政拨款只能用于人员的工资福利支出，不能用于“三公”经费支出，“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支，所以2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。